金漆奖

2023,凯伦变了

未来凯伦股份的企业定位将不再是一家传统防水材料制造商,而是工商业屋面领军企业、分布式光伏产业链系统服务商、新基建和城市更新产品系统服务商。

2023,凯伦变了。

在2月16日凯伦股份2023年合作伙伴大会上,董事长钱林弟先生上台做《新变局下凯伦的战略应对与全新定位》主题分享时,提出了未来凯伦股份的企业定位。

2023,凯伦变了

他在未来工作中提出了三个战略目标:一是活得了。成本领先,度过寒冬;二是活得好。压降地产收入占比,大力发展渠道建设;三是活得久。抓住契机,向分布式光伏产业链系统服务商转型,积极探索新业务。

其实,结合钱林弟的分享,凯伦企业定位的改变,中外涂料网认为跟三点有关。一是防水行业新变局,二是房地产存量萎缩,三是未来工程建筑的趋势和场景需求。

01
改变,是凯伦的必选项

疫情三年多来,凯伦真正的压力始于2021年。

疫情突袭而至的2020年,防水行业受益于各地方舱医院等建设,东方雨虹、科顺、北新建材、凯伦四大防水头部企业均实现逆势增长。2019年营收181.54亿的东方雨虹,更是一脚跨入217.3亿增长19.7%,净利润更是破纪录地增长64.03%达到33.89亿元。

就凯伦而言,疫情前的2019年营收为11.65亿元,2020年则实现营收20.08 亿元,同比增长72.33%,实现归母净利2.79 亿元,同比增长105.66%,扣非后归母净利2.59 亿元,同比增长98.72%。公司苏州、唐山、黄冈、南充(四川)生产基地陆续投产,贵港、宿迁苏州高分子产业园陆续建设。收入与利润规模增速均快于行业,主营收入在规模企业中占比达到1.9%,而2019年为0.9%,利润总额占比为3.2%,2019年为1.1%。

2023,凯伦变了

但2021年形势急转直下,特别是下半年以来,房地产行业大变天。受恒大及部分房企频频爆雷的影响,以往依赖于跟房地产紧密合作的建材家居企业,包括防水、涂料、门窗、陶瓷、卫浴、装饰等行业,都面临收款难、坏账计提增加、被以房抵债等危机。

凯伦2021年实现营收25.86亿元,同比增长28.80%,实现归母净利润7192万元,同比减少74.18%;应收账款及票据20.18亿元,经营现金流持续为负。其中,恒大集团及其成员企业的应收账款及应收票据余额合计1.88亿元。

2022年,根据凯伦股份1月30日晚间发布的业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润亏损9940万元~1.45亿元,同比由盈转亏。

业绩变动主要原因是,报告期内公司实施多项降本减费措施,成本费用控制取得一定成效,但受大宗商品市场价格影响,公司上游原材料价格持续高位,主营业务毛利率有所下降,从而导致公司净利润下降。报告期内受疫情及房地产行业政策的影响,部分房地产客户出现流动性紧张,应收款项面临无法及时回收的风险。基于公司财务部门的初步测算,预计本期将计提减值金额为1.5亿元~1.7亿元。

而纵观当前的防水格局,凯伦股份自北新建材跨界成为防水新人王取代其季军的位置后,在一超(东方雨虹)两雄(科顺、北新)多强(凯伦、西卡、卡莱尔、宇虹、卓宝、宏源、蓝盾等)的竞争格局中,凯伦不仅掉入第三梯队,还不占任何优势。

产能区域布局上,东方雨虹、科顺股份、北新建材已经逐渐完成全国性布局,其中东方雨虹的产能布局区域最广,覆盖华北、西北、东北、华东、华南、华中和西南地区。

不掉队,改变,才是凯伦的选择。

02
避开残酷的红海市场

实际上,面对复杂多变的市场环境,如何看准发展大势,在聚焦主业的基础之上,构建起新的竞争优势,已经成为企业能否突破革新的能力。

决定让凯伦改变的,还有自2023年4月1日起实施的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》。

2023,凯伦变了

钱林弟总结当前防水行业的新变局,指出在房地产存量萎缩的时代,高分子是最具发展潜力的材料,行业新规的出台更是为未来工程屋面、建筑外墙等场景需求指明了方向。

凯伦工程技术中心总工程师黄亮在《“新规”促进建筑防水提质扩容》的主题分享时说,作为史上最严防水新规,不仅将进一步提高市场防水工程质量,利好防水头部企业,还有望将现有防水市场总量提升约60%,大大缓解房地产市场下行对防水市场的冲击。

据中外涂料网了解,该标准为首个以防水为主体,涵盖全部建筑与市政工程防水场景的强制性规范。不同于以往对防水的要求分散在《地下工程防水规范》、《屋面工程技术规范》等具体部位的规范中,该通用规范的出台对防水产业有着重要意义。

新规范对防水工程的设计年限提出要求,从设计端有效提高行业下限。这一新规范的提出将助力全行业走上更为规范的道路,形成强制性规范后全行业都需要执行这一设计要求,因此设计端在材料选择上将更为审慎,项目执行层面也将更加重视材料的耐久属性。

凯伦股份承诺,始终抢先布局,站在行业战略转型的最前列,以快制胜;用创新产品和系统拓宽合作伙伴业务空间,提高资源利用率和人效比。让所有新产品和系统都具备差异化与先进性特点,避开残酷的红海市场,为合作伙伴创造新的利润增长点。

03
冲刺光伏万亿大市场

“盯”上光伏产业链、新基建和城市更新的,不止凯伦。

石膏板市占率国内第一的央企北新建材,防水业务市占率国内第一的东方雨虹,国内最大的涂料企业三棵树等等,都非常重视新基建和城市更新板块,对碳中和碳达峰双碳目标背景下的热门板块光伏产业垂涎欲滴,纷纷进入光伏屋顶防水赛道。

中外涂料网注意到,凯伦股份在本次大会上,屋面系统技术中心总经理王亚洲做《屋面系统解决方案》分享,介绍了凯伦融合屋面防水系统的技术指标、性能参数、资质认证和竞争优势。凯伦光伏支持中心业务支持部总监卢新带来了《光伏屋面工程案例分享》,介绍了光伏支持中心的组织架构,业务方向规划,对近两年来落地实施的光伏屋面工程进行技术详解,服务合作伙伴更深入了解融合光伏屋顶系统的构造和优势。
显然,凯伦为改变做好了准备。

2023,凯伦变了

早在2021年7月12日,凯伦股份以防水材料为主的高分子建材产业园生产基地落成,就同时发布了“CSPV全生命周期光伏屋顶解决方案”。据凯伦股份称,此方案将凯伦单层屋面系统与光伏发电系统有机结合,可解决传统光伏屋顶的痛点问题。当日凯伦股份与10家光伏相关企业签署了光伏产业链战略合作协议。

融合蓄势,低碳领航。凯伦抢滩蓝海,布局未来。

防水卷材、防水涂料等是光伏屋顶产业配套中不可缺少的重要一环。建筑光伏防水一体化产品是横跨多领域的产业。而助力绿色低碳可持续发展,拓展光伏产品的应用场景,实现TPO等产品及BAPV、BIPV屋面系统、建筑修缮的规模化应用,不止万亿市场。

市场机遇在,不是你争就是我抢,高质量发展很关键。

对企业而言,无论是技术上的创新,还是在模式上、管理上、发展方向上,都要根据市场趋势变化,及时调整步伐,既要多维度探索,又要发挥优势建立优势,提高企业的竞争力。

2023,凯伦变了。我们希望它变得更好!

 

文章来源:中外涂料网

责任编辑:李德胜

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